涉及供应商赔款通常需要有以下单据支持：

1. 赔款协议或合同：明确供应商应支付的赔款金额和原因。
2. 质量检验报告或缺陷证明：证明产品或服务存在的问题。
3. 赔款计算单：详细列出计算赔款的依据和金额。
4. 收款凭证或银行回单：证明赔款已收到或即将收到。

关于红字发票开具，这通常与销售退回或增值税抵扣相关。如果供应商因为产品质量问题需要退还部分款项，且原先已经开具了增值税专用发票，那么供应商可能需要开具红字增值税专用发票来冲减原发票的金额。红字发票用于表示负数的销售额，用于抵消原发票的销项税额。在供应商支付赔款且原发票已认证的情况下，应根据税务机关开具的红字增值税专用发票做相反的会计分录。

请注意，具体的单据要求和红字发票的开具应遵循当地税法和会计规定。