在中国大陆，费用报销通常遵循以下流程：

1. 费用发生：员工在执行公务时产生相关费用，如差旅费、办公用品采购等。

2. 收集凭证：员工需保留所有原始单据，如发票、收据、合同等，确保每笔费用都有合法的凭据支持。

3. 填写报销单：员工需要填写报销单，详细列出费用的日期、金额、用途、相关凭证编号等信息。

4. 部门审批：员工将报销单和原始凭证提交给直接主管或财务部门进行初步审核，确认费用的合理性与合规性。

5. 财务复核：财务部门对报销单和凭证进行详细复核，检查是否符合公司的财务政策和税法要求。

6. 税务处理：如果涉及增值税，财务部门需要检查增值税专用发票的真伪，并进行相应的进项税抵扣处理。

7. 领导审批：经过财务部门审核后的报销单还需经过更高层级的领导审批，通常是部门经理或财务总监。

8. 支付报销款：一旦获得批准，财务部门将按照公司规定的支付方式（如银行转账）向员工支付报销款项。

9. 记账：财务部门根据报销单和支付凭证进行账务处理，记录在相应的会计科目下。

10. 归档：所有报销单据和相关文件应妥善保存，以备审计和税务检查。

请注意，不同公司的具体报销流程可能会有所差异，以上步骤提供了一个通用的框架。务必遵守所在公司的具体政策和流程。