如果供应商多开了发票，企业需要根据实际情况进行相应的会计调整。首先，需要确认多开的金额是由于供应商的错误还是故意为之，还是由于某种误解。如果是供应商的错误，通常情况下，企业应该与供应商沟通，要求供应商重新开具正确的发票。如果供应商同意，企业可以将多开的金额退还给供应商，同时在财务报表上进行调整。

会计处理上，如果多开出的金额已经支付，需要做以下调整：

1. 对于增值税专用发票，企业应正常认证多出的进项税额，然后根据供应商的调整，做进项税额转出的分录： 借：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 贷：应交税费——应交增值税（进项税额）

2. 对于多开的应付账款金额，应做如下调整： 借：应付账款（红字，即负数金额） 贷：应付账款（红字，即负数金额）

请注意，这些调整应基于与供应商的沟通结果，例如，如果供应商同意退还多开的金额，企业可能需要在收到退款后进行上述调整。如果供应商不同意退款，可能需要进一步的法律或合同依据来解决这个问题。务必确保所有的调整都有适当的文档支持，并在财务报表附注中详细说明这一特殊情况。